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【字体:     发布日期:2018-03-21      

2018年市级部门预算

 

 邢台市体育局

 

 

 

邢台市体育局编制

邢台市财政局审核


 

 

 

第一部分、2018年部门预算公开表

部门预算收支总表

 

部门预算收入总表

 

部门预算支出总表

 

部门预算财政拨款收支总表

 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

 

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分、2018年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

10、收支预算表

11、政府经济分类表

12、人员经费分类表

13、日常公用经费分类表

14、项目支出分类表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、2018年部门预算公开表


部门预算收支总表

 

部门编码及名称:[103]邢台市体育局

 

 

 

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

 

收入

 

 

支出

 

预算数

预算数

 

栏次

1

 

2

3

 

4

6

一、财政拨款收入

 

3371.15

一、一般公共服务支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

7

二、上级拨款收入

 

0.00

二、外交支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

8

三、事业收入

 

0.00

三、国防支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

9

其中:财政专户收入

 

0.00

四、公共安全支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

10

四、经营收入

 

0.00

五、教育支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

11

五、附属单位上缴收入

 

0.00

六、科学技术支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

12

六、其他收入

 

0.00

七、文化体育与传媒支出

 

1835.15

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

十、节能环保支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

十二、农林水支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

十三、交通运输支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

十六、金融支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

十八、国土海洋气候等支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

十九、住房保障支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

二十二、其他支出

 

1536.00

 

 

 

 

 

 

 

28

本年收入合计

 

3371.15

本年支出合计

 

3371.15

 

 

 

 

 

 

 

29

用事业基金弥补收支差额

 

0.00

结余分配

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30

年初结转和结余

 

0.00

年末结转和结余

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

31

合计

 

3371.15

合计

 

3371.15

 

 

 

 

 

 

 


部门预算收入总表

 

部门编码及名称:[103]邢台市体育局

 

 

 

 

 

预算年度:2018

 

金额单位:万元

 

 

 

科目

 

 

 

 

事业收入

 

 

 

 

序号

功能分类科

 

本年收入

财政拨款收入

上级补助收

 

 

其中:财政专

经营收入

附属单位上缴收

其他收入

 

科目名称

合计

小计

 

 

 

目编码

 

 

户收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

6

 

合计

3371.15

3371.15

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

207

文化体育与传媒支出

1835.15

1835.15

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

20703

体育

1835.15

1835.15

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2070305

体育竞赛

165.00

165.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2070306

体育训练

10.00

10.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2070307

体育场馆

268.00

268.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2070308

群众体育

25.00

25.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

2070399

其他体育支出

1367.15

1367.15

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

229

其他支出

1536.00

1536.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1536.00

1536.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1536.00

1536.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

 

 

部门编码及名称:[103]邢台市体育局

 

 

 

预算年度:2018

 

金额单位:万元

 

序号

 

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助

 

功能分类科目编

科目名称

支出

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

6

 

合计

3371.15

1241.15

2130.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

207

文化体育与传媒支出

1835.15

1241.15

594.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

20703

体育

1835.15

1241.15

594.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2070305

体育竞赛

165.00

0.00

165.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2070306

体育训练

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2070307

体育场馆

268.00

0.00

268.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2070308

群众体育

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

2070399

其他体育支出

1367.15

1241.15

126.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

229

其他支出

1536.00

0.00

1536.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

22960

彩票公益金及对应专项债务收入

1536.00

0.00

1536.00

0.00

0.00

0.00

 

安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1536.00

0.00

1536.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门预算财政拨款收支总表

 

 

部门编码及名称:[103]邢台市体育局

 

 

 

 

预算年度:2018

金额单位:万元

 

 

 

收入

 

 

 

支出

 

 

 

序号

金额

合计

一般公共预算财

政府性基金预算财

国有资本经营

 

 

政拨款

政拨款

预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

 

4

5

6

7

 

6

一、一般公共预算财政拨款

1835.15

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

二、政府性基金预算财政拨款

1536.00

二、外交支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

四、公共安全支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

五、教育支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

六、科学技术支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

1835.15

1835.15

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

十、节能环保支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

十二、农林水支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

十三、交通运输支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

十六、金融支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

十八、国土海洋气候等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

十九、住房保障支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

二十二、其他支出

 

1536.00

0.00

1536.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

本年收入合计

3371.15

本年支出合计

3371.15

1835.15

1536.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30

合计

3371.15

合计

3371.15

1835.15

1536.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

 

 

部门编码及名称:[103]邢台市体育局

 

预算年度:2018

金额单位:万元

 

序号

 

科目

合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

 

6

 

合计

1835.15

1241.15

594.00

 

 

 

 

 

 

 

 

7

207

文化体育与传媒支出

1835.15

1241.15

594.00

 

 

 

 

 

 

 

 

8

20703

体育

1835.15

1241.15

594.00

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2070305

体育竞赛

165.00

0.00

165.00

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2070306

体育训练

10.00

0.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2070307

体育场馆

268.00

0.00

268.00

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2070308

群众体育

25.00

0.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

13

2070399

其他体育支出

1367.15

1241.15

126.00

 

 

 

 

 

 

 


 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

部门编码及名称:[103]邢台市体育局

 

预算年度:2018

金额单位:万元

 

序号

 

科目

 

基本支出

 

 

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

 

6

 

合计

1241.15

1116.14

125.01

 

 

 

 

 

 

 

 

7

301

工资福利支出

906.21

906.21

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

8

30101

基本工资

619.11

619.11

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

9

30102

津贴补贴★

56.45

56.45

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

10

30103

奖金

8.16

8.16

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

11

30107

绩效工资

87.00

87.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费★

135.49

135.49

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

13

302

商品和服务支出

125.01

0.00

125.01

 

 

 

 

 

 

 

 

14

30201

办公费

47.00

0.00

47.00

 

 

 

 

 

 

 

 

15

30207

邮电费

19.80

0.00

19.80

 

 

 

 

 

 

 

 

16

30208

取暖费

8.46

0.00

8.46

 

 

 

 

 

 

 

 

17

30216

培训费

5.64

0.00

5.64

 

 

 

 

 

 

 

 

18

30228

工会经费

4.70

0.00

4.70

 

 

 

 

 

 

 

 

19

30229

福利费

6.58

0.00

6.58

 

 

 

 

 

 

 

 

20

30231

公务用车运行维护费★

4.00

0.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21

30239

其他交通费用★

17.29

0.00

17.29

 

 

 

 

 

 

 

 

22

30299

其他商品和服务支出

11.54

0.00

11.54

 

 

 

 

 

 

 

 

23

303

对个人和家庭的补助

209.93

209.93

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

24

30301

离休费

8.77

8.77

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

25

30302

退休费

98.18

98.18

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

26

30305

生活补助

6.16

6.16

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

27

30309

奖励金

96.82

96.82

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

 

 

部门编码及名称:[103]邢台市体育局

 

预算年度:2018

金额单位:万元

 

序号

 

科目

合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

 

6

 

合计

1536.00

0.00

1536.00

 

 

 

 

 

 

 

 

7

229

其他支出

1536.00

0.00

1536.00

 

 

 

 

 

 

 

 

8

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支

1536.00

0.00

1536.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1536.00

0.00

1536.00

 

 

 

 

 

 

 


 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

 

 

部门编码及名称:[103]邢台市体育局

 

 

预算年度:2018

金额单位:万元

 

序号

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

 

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:我部门无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

部门编码及名称:[103]邢台市体育局

 

 

 

预算年度:2018

金额单位:万元

 

序号

 

 

 

资金来源

威尼斯彩票 www.ccctj.com.cn  

 

 

合计

 

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨

财政专户核拨资金

 

 

 

 

 

 

栏次

1

 

2

 

3

4

5

6

 

6

合计

 

 

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

一、因公出国(境)费

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

二、公务用车购置及运维费

 

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

其中:公务用车购置费

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

公务用车运行费

 

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

三、公务接待费

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第二部分、2018年部门预算公开情况说明


一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责

(一)贯彻执行国家和省制定的有关体育方面的方针政策和法律法规,拟订有关管理办法,经市政府批准后组织实施。

(二)研究全市体育发展战略,拟订全市体育发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

(四)统筹规划全市竞技体育发展,负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局工作;负责体育管理人员、教练员、运动员队伍建设;负责组织开展反兴奋剂工作。

(五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行有关工作。

(七)负责全市体育外事工作,根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流,组织参加和承办国际体育竞赛。

(八)组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)负责公共体育设施、体育运动(健身)场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作;负责全市体育系统及直属单位的安全监管工作。

(十)负责指导全市性体育社团工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门机构设置基本情况表

103邢台市体育局

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邢台市体育局(机关)

行政

正处级

财政拨款

2

22

 

20

 

 

25

 

邢台市第一业余体育运动学校

事业

正科级

非限额补助

 

 

20

 

20

 

20

 

邢台市第二业余体育运动学校

事业

正科级

非限额补助

1

 

24

 

21

1

11

 

邢台市田径武术棋类运动管理中心

事业

正科级

非限额补助

 

 

22

 

20

 

8

 

邢台市自行车游泳射击运动管理中心

事业

正科级

非限额补助

 

 

13

 

13

 

4

 

邢台市体育馆

事业

正科级

定项或定额补助

 

 

21

 

18

 

11

 

邢台市电子体育彩票销售管理中心

事业

正科级

自收自支

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 二、部门预算安排的总体情况

  按照预算管理有关规定,目前我局部门预算的编制实行综合预算制度,即部门预算包含邢台市体育局机关及所属事业单位。

   1、收入说明

预算收入3371.15万元,其中:财政拨款1715.15万元,国有资产有偿使用收入120万元,基金预算拨款1536万元。

   2、支出说明

  收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映邢台市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算3371.15万元基本支出1241.15万元,项目支出2130万元);其中,文化体育与传媒支出1835.15万元,包括人员经费和日常公用经费;其他支出1536万元,包括用于体育事业的彩票公益金支出支出。

  3、比上年增减情况

 2017年预算收支安排3371.15万元,较2016年预算3208.41减少162.74万元,减少5%,主要为公益金筹集范围缩小。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排108.09万元(含下属各事业单位),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年,我局“三公”经费预算安排9万元,其中:未安排因公出国经费,公务用车购置及运维费9万元(公务用车购置费为0,公务用车运行费9万元),未安排公务接待费。比2017年减少2万元,减少主要原因是缩减专用车辆项目经费。

培训费5.64万元为职工教育费。

“三公”及会议培训经费预算

103002邢台市体育局

单位:万元

支出内容

   

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

14.64

14.64

 

 

 

三公经费小计

9.00

9.00

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

  其中:教学科研人员因公出国(境)费

 

 

 

 

 

     其他因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

9.00

9.00

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

     公务用车运行维护费

9.00

9.00

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

5.64

5.64

 

 

 

 

 

五、绩效预算信息情况

 

部门年度发展规划目标

(一)总体目标

“十三五”期间,我市亲民、便民、利民的全民健身服务体系基本形成,布局合理,功能齐全的市县(市、区)乡镇(街道)村居体育设施网络体系初步建立,为广大群众提供更好的体育公共服务;优化项目布局,调整项目结构,重点发展优势项目,带动竞技体育水平全面提升;创建体育产业特色基地,培育“一县一品牌”,促进体育产业规模与效益、结构与质量同步提升。实现群众体育、竞技体育与体育产业融合发展,力促全市体育事业再上新台阶。

(二)发展思路

深入贯彻实施《体育法》、《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》、《关于加强发展体育产业促进体育消费的若干意见》等一系列方针政策,紧紧围绕市委、市政府中心工作任务,以增强人民体质、提高生活质量为出发点,以建立完善覆盖城乡的公共体育服务体系为重点,以改革创新为动力,推进体育全面、协调、可持续发展,力争体育发展水平与我市经济发展相适应,与人民群众日益增长的体育需求相适应,营造出重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围,为建成惠及全民的小康社会和实现中国伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

  职责分类绩效目标:

部门职责分类绩效目标情况说明

群众体育:继续深入推进“三边工程”。围绕“一月一主题”活动,在开展好自行车、长跑等传统品牌群众体育活动的基础上,不断创新群众体育活动项目;按照“一县一品牌”特色体育乡镇建设目标,打造10个有影响、有特色的品牌体育协会;打造5项有规模、群众参与面广的品牌体育活动。力争到2020年,人均体育场地面积达到1.65平方米以上?;⒄钩窍缁闾逵橹?,力争市级单项体育协会达到50个以上,每个县(市、区)县级单项体育协会达到5个以上。加强对社会体育指导员的培训和管理,力争“十三五”期间体育社会指导员总数达到20000名以上,全市经常参加体育锻炼人数达到全市总人口的40%以上。

竞技体育:调整项目结构布局,着重发展自行车、射击、拳击、武术、篮球、标枪等优势项目,重振田径、重竞技等项目优势,提升水上运动新生项目水平,科学布局各县(市、区)业余训练项目。建立目标明确、责任到位、措施具体、管理规范、竞争有序、奖罚分明的工作机制。确保在2018年省运会上再上新台阶,在2017年全国运动会上邢台籍运动员人数和参赛成绩较上届有新进步,力争邢台队员参赛并争取好名次。到2020年,争取再次创建国家级高水平体育后备人才基地1个?;指?0所以上县区级业余体校,每县市区训练网点至少2个,逐步扩大体育特色学校规模。健全以运动成绩为核心的竞技体育人才评价体系,大力加强高水平体育后备人才培养工作。以国家级高水平体育后备人才基地评比创建活动为载体,提高各级各类体育学校办学质量和水平,积极出台运动员社会保障机制,推进退役运动员组织安置工作,构建并完善我市竞技体育后备人才培养体系。

体育产业:积极提升适合群众需求的健身健美、太极拳、羽毛球、乒乓球、篮球、足球等项目服务品质,每县市区至少树立1-2个体育健身服务示范单位,提升邢台体育运动休闲的档次和品位。争取用3-5年时间培育出河北省最大的省级运动休闲基地。在全市形成“一县一品”的特色体育产业分布格局。争取每年举办一项具有较大影响的国内重大体育比赛,力争在3-5年内打造中韩国际围棋邀请赛等品牌赛事。加快我市竞技体育职业化步伐,吸引更多的民间资本、社会力量投入到竞技体育中来。加大对体育用品制造业的引进扶持力度,鼓励和引导体育用品企业增加投入,力争利用3—5年的时间打造出2—3个在全国有一定知名度的体育用品制造品牌企业。继续深入贯彻落实《彩票管理条例》,加强体育彩票销售工作的管理,确保体育彩票安全运营、健康发展,力争五年内体育彩票销售额稳定在8亿元以上。

体育设施:重点加快建设市全民健身中心、水上运动中心,积极创造条件,启动邢台奥林匹克体育中心(市体育中心)等市级重大体育设施建设。县(市、区)均建有全民健身活动中心,95%以上的街道、社区建有便捷、实用的体育健身设施。实现城区公园、广场体育健身设施全覆盖。市、县逐步形成城区“15分钟健身圈”。推进机关、学校、企事业单位体育设施向社会开放。力争到2020年,全市公共体育设施向公众开放率达到85%以上。

  二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现本部门规划目标的保障措施

1.推进全民健身重点工程建设。为美丽乡村配备室内外体育健身器材,使90%以上农村建有体育设施和器材;建设乡镇示范工程;为革命老区、边远村庄捐赠体育健身器材;为社区配备标准较高的室外健身器材,满足广大群众的健身需求。

2.全面完成国家级高水平体育后备人才基地建设,培养10个优势竞技体育项目、200名在省以上大赛获得名次的高水平运动员,推动我市的传统优势体育项目在全国和亚洲获奖,在奥运会等世界大赛获得名次。

3.组队参加河北省第八届青运会,力争取得优异成绩,为备战河北省第十五届运动会奠定基础。

4.举办或承办市级以上青少年体育赛事6项次。

5.以星级体校为抓手,推动全市县级业余训练开展;抓好体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、市级业训基地(网点)建设;大力开展青少年未来之星阳光体育活动,配合教育部门抓好校园足球活动。

6.加大体育产业扶持力度,制定出台《邢台市关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》。

7.抓好体育市场监管。加强高危险性体育项目经营活动的监督管理,切实维护经营者和消费者的合法权益,保障人民群众生命安全。

 


部门职责-工作活动绩效目标

103邢台市体育局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、体育发展

2130.00

协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推动体育公共服务和体育体制改革;规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理工作。

加强体育公共服务体系建设,促进全市体育事业全面协调可持续发展。引导全市体育产业繁荣、健康、良性发展。

 

 

 

 

 

  1、体育发展

1440.00

贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,开展国民体质监测。指导全市优秀运动队建设;开展高校体育教学,加强体育专业人才培养;组织开展体育领域科学研究和科技攻关,开展反兴奋剂工作。组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛;组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。指导监督青少年体育锻炼标准的实施,指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作,组织开展全市高水平体育后备人才培养。加强体育场馆设施的维修维护,

贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,发展全民健身事业,完善全民健身公共服务体系;促进全市群众体育活动开展,加强群众体育设施建设,满足群众健身需求,提高群众身体素质和健康水平;指导群众科学健身,会同有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。

市级以上体育后备备人才基地个数

10

5

3

1

国家级、省级青少年体育俱乐部个数

3

2

1

0

省、市级体育传统项目学校个数

20

15

10

5

省、市级体育传统项目学校个数

92%

91%

85%

85%

发展体育产业基地,增扩体育彩票网点。

60%以上

50%-60%

40%-50%

40%以下

场馆设施运行状况

运行良好

正常运行

部分不能正常运行

不能使用

参加全省及其以上阳光体育活动次数

2

1

0

0

输送高水平体育后备人才人数

20

10

5

5

赛风赛纪和兴奋剂事件出现情况

均无

赛风赛纪问题

赛风赛纪问题、行踪漏报、兴奋剂误服事件1

出现重大、恶劣兴奋剂事件1

全民健身活动参与人数

20000

15000

10000

10000

全民健身工程个数

200

150

100

100

培训社会体育指导员数量

300

250

150

150

国民体质监测人次

500

400

300

300

参加省及全国年度体育赛事成绩

金牌10枚、奖牌30

金牌8-9枚、奖牌25

金牌6-7枚、奖牌20

金牌6枚以下,奖牌20枚以下

举办年度青少年比赛次数

8项次

6项次

5项次

4项次

群众体育活动次数

50

40

30

30

公众满意度

95%

90%

85%

85%

  2、体育设施建设

690.00

指导加强体育场馆、基地等体育设施建设,加强公共体育设施监督管理。

建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施,使之成为群众健身、体育专业教学、训练和服务的基础保障。

年度基本建设和维修改造计划完成率

100%

90%

80%

80%

二、政务管理

 

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

 

 

 

 

 

  1、综合业务管理

 

拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准,加强督导落实,管理审批体育经营活动,开展体育赛事管理、体育交流合作宣传以及教练员运动员伙食补助等。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

年度任务完成率

100%

95%

85%

85%

  2、综合事务管理

 

主要开展设施维护运行等保障运转工作。

保障机关工作正常高效运转。

综合事务管理工作完成率

100%

95%

85%

85%

 

 

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

103邢台市体育局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量 单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计